Edição 0 - 05/04/2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Insalubridade

 

Honorários
Data Valor
14/09/2005 8.520,00
28/11/2005 17.040,00
02/01/2006 17.040,00 42.600,00


Viagens

Data Histórico Valor
Passagens
30/09/2005 PG NF Nº 2287 ARNOUX – PERITO MECIR 530,40
09/12/2005 NF 2756 ARNOUX TUR – PAULO JUCA 1.535,25
20/12/2005 NF 2760 ARNOUX TUR – PAULO JUCA – Belém 1665,06
20/12/2005 NF 2760 ARNOUX TUR – PAULO JUCA 3334,08 7.064,79

Alimentação/tele/condução
21/09/2005 CHEQUE 850789 PAULO R GUERRA – PERITO 277,25
30/11/2005 CHEQUE 850834 PAULO JUCA – PERITO 107,07
08/12/2005 CHEQUE 850840 PAULO JUCA 410,48
13/12/2005 CHEQUE 850844 PERITO PAULO JUCA 245,10
16/01/2006 Alimentação/tele/condução em SALV 97,50 1.137,40

Hospedagem
30/11/2005 CHEQUE 850834 PAULO JUCA – PERITO 62,05
05/12/2005 PG FATURA GUANABARA HOTEL – PAULO JUCA 548,76
15/12/2005 PG FATURA BLUE TREE HOTEIS – PAULO JUCA 393,00
27/12/2005 PG FATURA CAXIAS HOTEL – PAULO JUCA 97,35
02/01/2006 Desp. Hospedagem em FOR 73,40 1.174,56
TOTAL DE DESPESAS

51.976,75

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